Finanzielle Metriken / Personalkennzahlen
Personalkennzahlen helfen Unternehmen dabei, gemeinsam auf die Wachstumziele hinzuarbeiten. Sie geben nicht nur einen genauen Überblick über die Anzahl der Mitarbeiter in den einzelnen Abteilungen des Unternehmens, sondern geben dir auch Einblicke, den Personalbedarf des Unternehmens auf einer detaillierten Ebene zu planen und zu organisieren.
Wenn du deine Personalkennzahlen gut im Griff hast, kannst du bei der Personalplanung von den richtigen Annahmen in Bezug auf das Verhältnis der Belegschaft, die Produktivität und die Fluktuation ausgehen. Dieses Verständnis der Zahlen hilft dir, die Personalplanung auf deine jeweilige Wachstumsphase abzustimmen.
Wenn sich Unternehmen oder Startups entwickeln, ist es unerlässlich, Mitarbeiter für die Produktentwicklung und die Forschung einzustellen, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Sobald es aber an der Zeit ist, das Produkt zu bewerben und zu verkaufen, muss genügend Kapital vorhanden sein, damit das Unternehmen starke Marketing- und Vertriebsteams aufbauen kann. Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit zwischen dem Personal- und dem Finanzteam für die Berichterstattung über den Personalbestand unerlässlich, da du so einen besseren Einblick in die Einstellungsziele des Unternehmens erhältst, die du in den Berichten zur Ausgaben- und Umsatzprognose des Unternehmens genauer wiedergeben kannst. Und deine Personalbestandskennzahlen bilden die Grundlage für zukünftige Pläne, um nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.
Und schließlich helfen die Kennzahlen zur Mitarbeiterzahl dem Unternehmen, die Vorschriften aus verschiedenen Blickwinkeln einzuhalten. Unternehmen in Deutschland unterliegen verschiedenen Regulatorien. Bei bestimmten Schwellwerten, müssen spezielle Vorschriften eingehalten werden. Schwellenwerte müssen nicht umgesetzt werden, sondern sie greifen/gelten ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl. . Das Finanzwesen dient als doppelte Kontrolle für die Personalabteilung, um die Zahlen genau zu erfassen – andernfalls riskiert das Unternehmen, die Vorschriften nicht einzuhalten, was zu Geldstrafen oder anderen Ungleichbehandlungen führen kann. Wenn du ein wachsames Auge hast, kannst du diese Mitarbeiterleistungen prognostizieren und die Vertriebs- und Kundenerfolgsteams auffordern, zu untersuchen, welche Ziele sie in Bezug auf Umsatz- und Kundenbindungskennzahlen erreichen müssen, um wiederkehrende Einnahmen zu erzielen, die in den Ausbau der Mitarbeiterleistungen fließen.
Wichtige Kennzahlen zum Personalbestand für HR-Teams
Die genauen Leistungskennzahlen, die du überwachen solltest, hängen davon ab, was für dein Unternehmen wichtig ist. Wie bereits erwähnt, solltest du zumindest deinen gesamten Personalbestand überwachen, um sicherzustellen, dass du die Compliance-Anforderungen erfüllst. Um jedoch die für dein Unternehmen wichtigen Kennzahlen zu verstehen, musst du dir überlegen, welche Personalkennzahlen zu den Zielen deines Unternehmens, seiner Branche und seiner Wachstumsphase passen. Diese Liste ist bei weitem nicht vollständig, aber sie dient als solide Grundlage.
Gesamtmitarbeiterzahl & Zusammensetzung des Personalbestands
Die Gesamtmitarbeiterzahl ist eine Momentaufnahme der Gesamtzahl deiner Beschäftigten. Diese Zahl ist nicht nur aus Gründen der Einhaltung von Vorschriften wichtig, sondern auch, um festzustellen, ob das Unternehmen genügend neue Mitarbeiter/innen einstellt, um seine Wachstumspläne zu unterstützen. Wenn du die Gesamtmitarbeiterzahl nach Beschäftigungsdauer aufschlüsselst, erhältst du auch einen Einblick in die allgemeine Mitarbeiterbindung und das Engagement der Mitarbeiter.
Die Zusammensetzung des Personalbestands zeigt dir, wie viele Mitarbeiter in den verschiedenen Teams und Abteilungen deines Unternehmens beschäftigt sind. So kannst du das Verhältnis zwischen den einzelnen Abteilungen vergleichen, z. B. das Verhältnis zwischen Personal und Mitarbeitern. Dank dieser Metriken können Personalverantwortliche feststellen, wo es im Unternehmen Engpässe gibt, z. B. Unterbesetzung oder Personalüberhang in bestimmten Abteilungen. Und wenn du tiefer in die Zahlen einsteigst, kannst du deine Prognosen besser auf die Echtzeitdaten abstimmen.
Fluktuation / Fluktuationsrate (Veränderungen im Personalbestand)
Veränderungen im Personalbestand zeigen, wie viele Personen zu deinem Gesamtpersonalbestand hinzukommen oder aus ihm entfernt werden. Dies wird durch die Anzahl der Mitarbeiter zu Beginn des Monats im Vergleich zum Ende des Monats dargestellt. So kannst du sehen, wie die Fluktuation auf einer hohen Ebene aussieht.
Du kannst die Veränderungen im Personalbestand pro Monat, Quartal oder Jahr messen. Die Personalabteilung kann dann die Zahlen mit ihrem Personalplan vergleichen und sehen, wie die tatsächlichen Zahlen im Vergleich zu den Prognosen aussehen und welche Änderungen sie vornehmen müssen, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
Die Fluktuationsrate misst, wie viele Mitarbeiter/innen dein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum verlassen. Die Formel bleibt gleich, egal ob du die Gesamtfluktuation berechnen willst oder ob du die Formel nach freiwilliger oder unfreiwilliger Fluktuation aufschlüsselst.
Fluktuationsrate = (Anzahl der Mitarbeiterabgänge / Gesamtzahl der Mitarbeiter) x 100
Eine hohe Fluktuationsrate, die eine wichtige Kennzahl für die Mitarbeiterfluktuation ist, kann ein Hinweis auf ein ungesundes Arbeitsumfeld sein, auf ein Gefühl der Stagnation bei freiwilligen Austritten oder darauf, dass die Mitarbeiter die Leistungsanforderungen nicht erfüllen oder sich nicht an die Unternehmensrichtlinien halten (wie bei unfreiwilligen Austritten). Die Personalabteilung kann diese Kennzahl im Auge behalten, um Möglichkeiten zu erkennen, die Bindung von Leistungsträgern zu verbessern und mehr qualifiziertes Personal einzustellen.
Mitarbeiterbindung
Der Prozentsatz der Mitarbeiterbindung (auch Mitarbeiterbindungsrate genannt) gibt an, wie viele Mitarbeiter/innen über einen bestimmten Zeitraum im Unternehmen bleiben. Dies kann für das gesamte Unternehmen oder aufgeschlüsselt nach Teams/Abteilungen angegeben werden. Je detaillierter du vorgehst, desto mehr können Personalverantwortliche aus den Erkenntnissen über die Mitarbeiterabwanderung gewinnen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Unternehmenskultur entdecken.
Umsatz pro Mitarbeiter
Der Umsatz pro Mitarbeiter/in misst, wie viel jede Person in der Organisation für das Unternehmen erwirtschaftet. Du berechnest dies, indem du den Umsatz der letzten 12 Monate durch die durchschnittliche Mitarbeiterzahl in denselben 12 Monaten teilst.
Formel für den Umsatz pro Mitarbeiter: Gesamtumsatz / Anzahl der Vollzeitbeschäftigten
Der Umsatz pro Mitarbeiter gibt Aufschluss darüber, inwieweit die Investitionen in den Personalbestand mit den Branchenstandards und den Umsatzzielen des Unternehmens übereinstimmen.